序号

风险环节

风险点

风险表现

防控措施

责任主体

1

议事决策制度执行

党政联席会议制度

1、未建立和执行“三重一大”集体决策制度；

2、党政联席会议制度不健全；

3、党政联席会议不民主。

建立和规范执行党政联席会议制度。

杨莉莉

李  琳

二级教代会制度

1、二级教代会制度不健全；

2、涉及学院发展和师生员工切身利益重大决策不经过教代会。

1、建立健全二级教代会制度；

2、规范执行二级教代会制度；

3、院工会主席参加党政联席会议。

杨莉莉

2

党务院务公开

党务院

务公开

1、未建立权力和信息公开制度；

2、权力运行过程不透明；

3、涉及学院发展和师生员工切身利益事项不公开；

4、院内权力行使缺乏监督机制，院工会教代会不健全，未能正常发挥监督职能。

1、建立学院党务院务公开制度，明确公开的内容和范围；

2、建立和完善二级教代会制度，充分发挥教代会参与学院管理和监督的作用。

杨莉莉

李  琳

3

党员组织发展

入党积极分子的培养和发展党员

1、讲人情、接受吃请，不坚持原则，忽视现实表现和群众基础；

2、未制定或未严格执行具体的培养考察办法；

3、因人情等导致团内推优、发展对象确定等失真；

4、未严格审查党员发展材料；

5、未严格执行党员发展的标准和要求；

6、未按规定程序发展党员；

7、预备党员教育、考察不到位甚至缺位，预备党员党员转正工作不规范，忽视党员的教育和管理。

1、严格执行《72886必赢发展党员工作程序细则》，制定并严格执行具体的培养考察办法；

2、严格执行《党章》规定的发展条件；

3、坚持组织发展规定程序；

4、严格执行学院3+2党员发展答辩制度；坚持组织发展过程公开、公正、透明，按规定及时进行公示；

5、所用材料（含公示情况）报党总支审查。

杨莉莉

马  娟

程劲松

4

评先（奖）评优

推荐教职工校级及以上评先评优

1、在评选中讲人情、拉关系；

2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性。

1、认真执行学校评选表彰方案；

2、认真审查条件，严格把关，广泛听取群众意见；

3、经党政联系会议审核通过。

杨莉莉

学生评奖评优

1、在评选中讲人情、讲关系；

2、对材料未严格把关，造成所评选的个人或集体不具有先进性和代表性；

3、工作中标准不一、主观臆断、弄虚作假。

1、严格遵72886必赢大学学生评奖评优相关文件；

2、严格评选程序，阳光操作；

3、认真审查，严格把关，广泛听取群众意见；

4、及时公示评选结果。

杨莉莉

马  娟

5

人才引进

拟定进人计划

1、进人计划忽略了学校的整体要求或者没有全面考虑工作实际

2、因人设计划

根据学院师资队伍现现状制定人才引进计划。

李  琳

人才引进考核

1、考核过程走过场，有失公允。

2、考核小组论证程序不民主。

1、严格执行学校人才引进制度和程序

2、保证民主、公平

李  琳

职称评聘考核推荐

1、未成立职称评聘相关工作小组；

2、推荐时讲人情，排序有失公平；

3、把关不严，造成学院考核失真；

4、未按照学校规定程序办理。

1、按时成立教育教学考察小组、思想品德考察小组，并报相关部门备案；

2、评聘各相关小组认真负责，结果真实、客观公正；

3、严格依据材料排序推荐，保证公正公平；

4、严格学院考核把关，确保条件准确真实；

5、按照学校规定程序办理。

李 琳

杨莉莉

6

职称评聘

职称评聘申报材料的审定

1、实施细则时因人而偏离学校规定；

2、审核时讲人情，把关不严，造成材料审核失真。

1、严格执行学校相关规定；

2、严格审核申报材料。

李  琳

杨莉莉

7

各类经费管理和使用

学校下拨的各类经费管理

1、经费审批管理混乱、无章可循；

2、经费开支随意、缺少控制与有效监督；

3、违反经费开支范围，挪用、滥用经费；

4、未按规定建立经费使用检查报告制度。

1、严格执行预算管理制度，公开预算；

2、大额经费使用需经院党政联席会议讨论通过；

3、加强对经费使用的监控，在一定范围内公开经费开支，接受监督，防止浪费；

4、建立并执行经费使用定期检查报告制度。

李 琳

科研经费的使用

1、经费审批把关不严；

2、擅自扩大使用范围；

3、挪作他用。

1、严格执行学校有关科研经费使用管理办法；

2、严格审批把关。

李 琳